내부심사 체크리스트
서식 번호 H15
내부심사 체크리스트10줄
| 심사 항목 | 확인 기록 | 적합 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| HACCP 팀과 업무분장이 기록되어 있다 | H05·H06 기록과 일치 | ||
| 제품설명서가 현재 배합과 일치한다 | F10 배합비표와 일치 | ||
| 위해요소 분석이 공정별로 되어 있다 | H09 위해요소 분석표 작성 | ||
| CCP 결정과 한계기준이 설정되어 있다 | H10·H11 기록 존재 | ||
| CCP 모니터링이 정해진 주기대로 기록되었다 | H12 일지 누락 없음 | ||
| 이탈 발생 시 개선조치 기록이 있다 | H13 보고서 존재 | ||
| 검증 계획과 결과가 있다 | H14 기록 존재 | ||
| HACCP 교육훈련 기록이 있다 | H33 기록 존재 | ||
| 계측기 검교정이 기한 내 이루어졌다 | H04 검교정 기한 이내 | ||
| 기준서 개정이력이 관리되고 있다 | H17 기록 존재 |
HACCP 고시 · 업체 관리기준서 · 보관 2년 · 틀 점검표형 · 생기는 때 정기(주 · 월 · 연)H15
이 서식, 이렇게 쓰세요
- 언제 쓰나요
- 정기(주 · 월 · 연) 한 장씩 씁니다.
- 무엇을 적나요
- 심사 항목 · 확인 기록 · 적합 여부 · 비고 · 심사원.
- CLUE 가 채우는 칸
- 등록해 둔 정보 — 심사 항목 · 확인 기록 · 심사원. AI 초안(확인 필요로 남김) — 비고.
- 사람이 적는 칸
- 적합 여부. 작성자 · 확인자 이름 · 서명. 측정값 · 판정 · 서명은 AI 가 적지 않습니다.
- 근거 · 보관
- 법정 — HACCP 고시 · 업체 관리기준서 · 보관 2년.
- 구비 방법
- 날짜순으로 철하거나 CLUE 기록함에 PDF 로 둡니다. 심사 때는 기간을 골라 한 번에 출력합니다.
회색 글씨는 입력 예시예요. 화면에서만 보이고 인쇄되지 않아요.